GCB ChangeGuard

📊 Tablero de Control de Cambios

Visión ejecutiva del ciclo de vida ITIL, ventanas programadas y gobernanza CAB/ECAB

Total Solicitudes

📁

Histórico general registrado

En Ejecución Activa

⚡

Ventanas de mantenimiento abiertas

Pendientes CAB / ECAB

⏳

Requieren dictamen de comité

Tasa de Éxito ITIL

🎯

100%

Cambios cerrados sin Rollback

Ratio Emergencias (P1)

🚨

Umbral ITIL recomendado: < 10%

Código	Título del Cambio	Tipo ITIL	CIs Afectados	Nivel Riesgo	Ventana Programada	Estado	Acciones

📑 Inventario General de Solicitudes de Cambio

Consulta, seguimiento de estado y gestión de aprobaciones de cambios

📥 Exportar Excel (CSV)

Código	Título del Cambio	Tipo ITIL	Riesgo	CIs Afectados	Solicitante	Ventana Mantenimiento	Estado	Progreso	Acciones

➕ Registro y Creación Colaborativa de RFC

Formulario dinámico estructurado según marco de gobernanza ITIL

Cabecera & Tipo

Alcance & CIs

Matriz de Riesgo

Planes & Rollback

Revisión & Envío

📌 Paso 1: Datos de Cabecera y Categorización ITIL

Título Conciso del Cambio *

Descripción Técnica Detallada *

Tipo de Cambio ITIL *

Subtipo de Cambio Normal

Clasificación Inicial

Tipo de Solicitante

Nombre Empresa / Contratista

Revisor / Líder Técnico Asignado

🎯 Paso 2: Alcance Técnico, CIs Afectados y Justificación

Áreas / Categorías Técnicas Impactadas (Multi-categoría):

Elementos de Configuración (CIs) o Activos Afectados: *

Inicio de Ventana de Mantenimiento *

Fin de Ventana de Mantenimiento *

Justificación de Negocio & Beneficios Esperados *

Impacto de NO Realizar el Cambio (Riesgo de Inacción) *

Áreas, Sedes y Perfiles de Usuarios Afectados

Plan de Comunicación a Usuarios (Mensaje / Fecha)

⚖️ Paso 3: Matriz de Riesgo y Evaluación Automática

Impacto en Negocio / Operación

Probabilidad de Fallo / Prioridad

Reversibilidad (Capacidad de Rollback)

Evaluación de Riesgo Resultante (Motor ITIL):

Calculado automáticamente ponderando Impacto × Probabilidad × Reversibilidad

MEDIO

Matriz Detallada de Riesgos Específicos & Mitigaciones:

Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Plan de Mitigación	Responsable	Acción

📋 Paso 4: Planes de Trabajo, Pruebas y Rollback Mandatorio

1. Plan de Implementación / Tareas Paso a Paso (RF-06):

Nombre de la Actividad	Descripción Técnica / Comandos	Responsable	Acción

2. Plan de Pruebas & Validación (Staging y Producción) (RF-07):

Ambiente	Caso de Prueba / Validación	Responsable de Aceptación	Acción

🚨 3. Plan de Retorno / Rollback Plan (Requisito Mandatorio ITIL RF-08)

Escenarios de Fallo / Eventos Detonantes *

RTO Estimado de Rollback (Minutos)

Responsable de Declarar y Ejecutar Rollback *

Pasos Detallados de Reversión / Alternativa de Rollback *

Gestión Documental & SOPs (RF-09)

🏁 Paso 5: Resumen Final y Envío al Flujo de Aprobaciones

📅 Forward Schedule of Changes (FSC)

Calendario interactivo de ventanas de cambio y detector de colisiones de infraestructura

📈 Métricas & KPIs de Gobernanza ITIL

Indicadores clave de rendimiento, efectividad y estabilidad del servicio

Tasa de Éxito de Cambios

✅

Meta corporativa: > 95%

Ratio Cambios Emergencia

🚨

Objetivo ITIL: < 10% del total

Rollbacks Ejecutados

↩️

Cambios revertidos por fallo

📊 Distribución por Tipo de Cambio ITIL

⚖️ Distribución por Nivel de Riesgo

🖥️ CIs Más Frecuentemente Impactados

👥 Administración de Usuarios & Asignación Multi-Rol

Gestión de accesos, roles simultáneos, credenciales y perfiles de aprobación

Usuario	Correo Electrónico	Roles Asignados (Multi-Rol)	Organización / Área	Estado	Último Acceso	Acciones

🖥️ Catálogo de Elementos de Configuración (CIs)

Inventario de activos tecnológicos, servidores, bases de datos y criticidades

Código CI	Nombre del Activo	Categoría	Ambiente	Criticidad	Responsable / Owner	Ubicación	RFCs Vinculados	Acciones

📜 Registro de Auditoría Inmutable (Audit Log)

Trazabilidad forense para cumplimiento normativo SOX, ISO 20000 e ITIL

Fecha / Hora	RFC Código	Usuario	Acción Realizada	Estado Anterior	Nuevo Estado	Detalles de Trazabilidad	IP Origen